Fatture Acquisto
La Fattura Acquisto consente di memorizzare le fattura di acquisto ed i documenti di spesa.
Si accede alla lista delle fatture dall'albero di progetto alla voce Documenti ricevuti.
E' possibile creare una nuova fattura con il pulsante nella barra superiore [Nuovo elemento]
Dopo aver inserito la fattura è possibile richiamarla con un doppio click sulla rispettiva riga dell'elenco.
Si apre la scheda fattura dalla quale è possibile effettuare tutte le modifiche prima di registrarla.
Il pulsante [Apri] consente di aprire la fattura se ne è stata effettuata la scansione ed è stata memorizzata
nell'apposita cartella prevista in riferimenti con il nome corrispondente a [Numero].pdf dove [Numero] è
il numero di registrazione inserito nella scheda.
Dall'elenco fatture si accede tre pulsanti: [1N->Registra] [1N->Paga] [1N->Registra & Paga] che consentono di effettuare le registrazioni in prima nota in modo totalmente automatico ed in particolare:
- 1N->Registra: registra una fattura senza pagamento
- 1N->Paga: paga tutto l'importo o solo una parte di esso
- 1N->Registra&Paga: registra ed paga un fattura immediata
La fattura fa riferimento sempre ad una conto Acquisti ed un conto Fornitore per le registrazioni in prima nota.
Per quanto essi possano essere inseriti manualmente il software ne automatizza la creazione.
La procedura totalmente manuale prevederebbe di accedere al piano dei conti e:
- creare un conto vendita nel formato ACQUISTI.NomeConto
- creare un conto cliente nel formato FORNITORE.codiceFornitore
Il software crea automaticamente il conto fornitore quando viene registrata
la fattura nella prima nota con uno dei comandi appositi.
Qualsiasi registrazione effettuata dal software in automatico potrà essere modificata manualmente in prima nota (1N).
La definizione dei conti ACQUISTI.NomeConto e FORNITORI.codiceFornitore consente di avere nel piano
dei conti sia il conto mastrino di ogni fornitore che il conto mastro generale FORNITORI e ACQUISTI.